Отчет о ходе реализации государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы» за 2020 год
1. Наименование государственной программы:
государственная программа Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы» (далее - государственная программа).
2.Ответственный исполнитель государственной программы:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (далее - министерство).
3. Соисполнители государственной программы:
комитет по тарифной политике Новгородской области;
государственное областное казенное учреждение "Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области" (далее учреждение) (по согласованию);
организации энергетического комплекса (по согласованию);
собственники многоквартирных домов (по согласованию);
акционерное общество "Газпром газораспределение Великий Новгород" (далее АО "Газпром газораспределение Великий Новгород") (по согласованию)
4. Подпрограммы государственной программы, мероприятия которых запланированы к реализации в 2020 году:
«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области»;
«Газификация Новгородской области»
«Энергосбережение в Новгородской области»;
«Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области»;
5. На реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» (далее подпрограмма 1) в 2020 году в областном бюджете предусмотрено 267 225,52456 тыс. руб., профинансировано из областного бюджета субсидий на сумму 249191,77753 тыс. руб., в том числе софинансирование федерального бюджета составило 201627,32899 тыс. руб. Между министерством и муниципальными образованиями области были заключены соглашения о представлении субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на выполнение следующих мероприятий подпрограммы 1:
5.1. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, а также обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоснабжением было запланировано средств областного бюджета на общую сумму 6740,74321 тыс. руб., профинансировано 6740,74321 тыс. руб. Выполнено мероприятий в рамках муниципальных программ в области водоснабжения, водоотведения (далее муниципальные программы) на сумму 6356,09239 тыс. руб., в том числе: строительство водопровода от ул. Косилова до д. 21 ул. Титова в г. Чудово., строительство сети водоснабжения по адресу: г. Окуловка, от д. 40 ул. Островского до д.79 по ул. Горная с пересечением улиц Полевая, Чкалова, Новостроек. Мероприятия выполнены. Остаток неиспользованных средств субсидии возвращен в областной бюджет Администрацией Чудовского муниципального района в размере 384,65082 тыс. руб.. Подтверждены к использованию средства в размере 192909,92 на оплату муниципального контракта на услуги строительного контроля.
5.2. На предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на приобретение и монтаж оборудования для очистки воды запланировано средств в областном бюджете на сумму 1408,952 тыс. руб. Субсидии предоставлены в полном объеме бюджету Хвойнинского муниципального района. Мероприятие по приобретению и монтаж оборудования для очистки воды в Дворищенском сельском поселении выполнено.
5.3. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды запланировано средств областного бюджета на 2020 год в сумме 1991,94445 руб., профинансировано в сумме 1991,94445 тыс. руб. Выполнено мероприятий в рамках муниципальных программ за счет средств областного бюджета на сумму 1986,84142 тыс. руб., в том числе: строительство водопровода в том числе: капитальный ремонт водопроводной сети от водопровода вдоль забора МУП Боровичский водоканал на дюкер через р. Мста и водопроводной сети по ул. Новоселицкой в г. Боровичи, капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Поддорье Поддорского муниципального района. Экономия по муниципальному контакту в сумме 5,10303 тыс. руб. возвращена в областной бюджет.
5.4. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения запланировано на сумму 866,88622 тыс. руб. Профинансировано бюджетам Новгородского, Окуловского, Чудовского муниципальных районов на сумму 866,88622 тыс. руб. Мероприятия рамках муниципальных программ на сумму 830,1212 тыс. руб. выполнены в полном объеме. Остатки средств экономии 36,7611 тыс. руб. возвращены в Администрацией Окуловского муниципального района в областной бюджет.
5.5. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на ремонт и очистку объектов нецентрализованного водоснабжения населения профинансированы субсидии в запланированном объеме на общую сумму 998,53982 тыс. руб. Предоставлены субсидии бюджетам Демянского, Пестовского, муниципальных районов, Солецкого городского поселения. Мероприятия муниципальных программ выполнены в полном объеме, в том числе на средства областного бюджета 998,53982 тыс. руб.
5.6. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на изготовление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды на 2020 год было запланировано средств областного бюджета на общую сумму 13581,91653 тыс. руб. профинансировано бюджетам Пестовского, Парфинского, Холмского городских поселений, Мошенского муниципального района, на сумму 13581,91653 тыс. руб.. Мероприятия по изготовлению ПСД выполнены в полном объеме в Пестовском, Холмском городских поселениях на сумму 3681,91653 тыс. руб. Остатки средств субсидии из областного бюджета из бюджетов Парфинского городского поселения, Мошенского муниципального района возвращены в областной бюджет в объеме 9900,0 тыс. руб. и подтверждены к использованию в 2021 году на те же цели. Неисполнение мероприятий связано с поздним заключением муниципальных контрактов.
5.7. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на разработку проектов обустройства и (или) обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запланировано средств областного бюджета на сумму 707,79649 тыс. руб. Субсидии предоставлены в полном объеме бюджетам Поддорского муниципального района, Пестовского городского поселения. Мероприятия муниципальных программ не выполнены в связи с неисполнением подрядчиками муниципальных контрактов по причине ограничительных мероприятий Ковид-19. Остатки неиспользованных средств областного бюджета возвращены и подтверждены к использованию на те же цели в 2021 году на сумму 707,79649 тыс. руб.
5.8. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на софинансирование из федерального бюджета строительства и (или) реконструкции сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, в том числе на реконструкцию части Левобережных водоочистных сооружений в зданиях блока отстойников, реагентного хозяйства и резервуара-усреднителя шламосодержащих вод с установкой технологической линии обезвоживания осадка, Великий Новгород, Юрьевское шоссе, д.1а запланировано в областном бюджете на 2020 год 93252,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 71803,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 21448,6 тыс. руб. Субсидия предоставлена в 2020 году в объеме 75287,54353 тыс. руб., в том числе за счет федеральных средств 57970,92896 тыс. руб., за счет областных средств 17316,61457 тыс. руб.
Неисполнение бюджетных назначений в сумме 17964,65647 тыс. руб., в том числе 13832,67104 тыс. руб., за счет областных средств 4131,98543 тыс. руб. В связи с распространением коронавирусной инфекции, у подрядчика возникли проблемы с задержкой поставки оборудования, что привело к невозможности сдачи заказчиком отдельных видов работ. Остаток бюджетных назначений планируется к подтверждению у Минстроя РФ к использованию на те же цели в 2021 году. Показатель, предусмотренный соглашением о предоставлении субсидии выполнен. (Техническая готовность объекта 65% при плане 20%). Срок окончания работ – 2021 год.
5.9. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на капитальный ремонт канализационных сетей, устройств и сооружений канализации запланировано в областном бюджете средств в сумме 2500,0 тыс. руб., Субсидия предоставлена в полном объеме бюджету Чудовского муниципального района на капитальный ремонт участка напорной линии канализации от КНС № 4, проходящей по ул. Державина в г. Чудово. Мероприятие выполнено.
5.10. На предоставление выплат гражданам, проживавшим в многоквартирном доме N 59 по ул. Карла Маркса, р.п. Парфино, Парфинский район, Новгородская область, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года, запланированы средства в сумме 11983,03584 тыс. руб., в том числе за счет федеральных средств 11863,2 тыс. руб., за счет областных средств 119,83584, профинансировано выплат на сумму 11983,0044 тыс. руб., в том числе за счет федеральных средств 11863,16856 тыс. руб., за счет областных средств 119,83584 тыс. руб. Неисполненные назначения 0,03144 тыс. руб. Выплаты носят заявительный характер, предоставлены гражданам в количестве 11 чел. на расселение площадью 323,9 кв. м..
5.11. На предоставление финансового обеспечения реализации мероприятий по проведению капитального ремонта сетей ливневой канализации в г. Великий Новгород и г. Старая Русса, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в ноябре 2019 года запланировано средств , в том числе за счет федерального бюджета 131861,6 тыс. руб., за счет областного бюджета 1331,91 тыс. руб. Предоставлено финансовое обеспечение в размере 133124,45088 тыс. руб., в том числе за счет федеральных средств 131793,23147 тыс. руб., за счет областных средств 1331,21941 тыс. руб. Неисполненные назначения 69,05912 тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур. Мероприятие выполнено в полном объеме: проведен капитальный ремонт 5897,9 м. сетей ливневой канализации.
6. На реализацию подпрограммы «Газификация Новгородской области» (далее подпрограмма 2) на 2020 год средств областного бюджета не запланировано.
На мероприятие по подключению новых потребителей к сетям газоснабжения в рамках реализации мероприятия приоритетного регионального проекта «Газификация Новгородской области» за счет внебюджетных источников запланировано на 2020 год 102471,2 тыс. руб. Профинансировано и освоено за счет внебюджетных источников АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в рамках реализации мероприятия приоритетного регионального проекта «Газификация Новгородской области» 110228,1 тыс. руб.
7. В Новгородской области принята и реализуется подпрограмма «Энергосбережение в Новгородской области» (далее подпрограмма 3), на реализацию подпрограммы 3 на 2020 год предусмотрено 1072802,0942 тыс. руб., в том числе:
на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для населения – 241877,33054 тыс.руб.;
на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения – 793979,3132 тыс.руб.;
на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по тарифам для населения на сумму 21272,66946 тыс. руб.;
на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим сжиженный газ по тарифам для населения на сумму 11200,0 тыс. руб.
на изготовление проектно-сметной документации на строительство блок-модульных котельных, газовых термоблоков – 4472,781 тыс.руб.
Субсидии на возмещение недополученных доходов носят заявительный характер. Субсидии предоставлены в объеме заявленной потребности.
Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для населения на сумму 241087,92613 тыс. руб.;
Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения на сумму 793979,31320 тыс. руб.;
Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по тарифам для населения на сумму 21265,66384 тыс. руб.;
Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим сжиженный газ по тарифам для населения на сумму 11095,06848 тыс. руб.;
Выполнено мероприятие по изготовлению проектно-сметной документация на строительство блок-модульных котельных, газовых термоблоков на сумму этапа 2020 года 4472,781 тыс.руб.
Общий объем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы 3 за счет внебюджетных источников на 2020 год составляет 193698,20821 тыс.рублей, в том числе:
обеспечение проведения работ по регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в многоквартирных домах – 10645,47057 тыс.руб.;
внедрение и реализация энергосберегающих мероприятий, повышающих энергетическую эффективность, в энергетическом комплексе – 183052,73764 тыс.рублей.
8. В рамках выполнения подпрограммы «Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области» (далее подпрограмма 4) производилось кадровое, материально-техническое обеспечение деятельности министерства (приобретение и установка средств защиты персональных данных, программного обеспечения, страхование жизни и здоровья государственных служащих, диспансеризация государственных служащих, услуги статистики) и казенного подведомственного министерству учреждения. В 2020 году областным бюджетом в рамках подпрограммы 4 была профинансирована деятельность министерства и учреждения на сумму 27702,36271 тыс.руб., в том числе на деятельность министерства 14139,78991 тыс.руб., на деятельность ГОКУ «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» в сумме 13562,5728 тыс.руб.
Общая оценка эффективности государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы» за 2020 год – 95 %.
